| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1 |
2022-113/2022 |
ZŠ Stupava kpt. J. Nálepku v Stupave |
Mesto Stupava |
Zmluva o poskytnutí dotácie v |
400000 |
03.08.2022 |
Zmluva |
|
 |
| 2 |
Zmluva o dielo - kúrenie |
ZŠ Stupava kpt. J. Nálepku v Stupave |
S-Line Systems, s.r.o. |
Odstránenie havarijného stavu |
179525.82 |
25.08.2022 |
Zmluva |
 |
|
| 3 |
Zmluva o dielo |
ZŠ Stupava kpt. J. Nálepku v Stupave |
RK Ademma s.r.o. |
\"Modernizácia chodby a vstupu |
160357.21 |
12.08.2022 |
Zmluva |
|
|
| 4 |
165/2022 |
ZŠ Stupava kpt. J. Nálepku v Stupave |
Mesto Stupava |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
131226.00 EUR |
21.09.2022 |
Zmluva |
|
|
| 5 |
FD /0452/22 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
S-Line Systems, s.r.o. |
Odstránenie hávárie kotlov a v |
129884.36 |
28.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0149/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Universal Exports s.r.o. |
Oprava vnútorných priestorov š |
119267.98 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
Zmluva o prevod.spr.majet.Mest |
ZŠ Stupava |
Mesto Stupava |
zverenie majetku mesta do sprá |
105883.96 |
04.12.2018 |
Zmluva |
|
|
| 8 |
FD /0710/22 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
BEGA s.r.o. |
Skrine, tabule, stoličky |
104958.00 |
29.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
1111455 |
ZŠ Stupava kpt. J. Nálepku v Stupave |
Energie2 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o združe |
103320 |
03.01.2023 |
Zmluva |
|
|
| 10 |
FD /0414/22 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
RK Ademma s.r.o. |
Modernizácia vstupných priesto |
80178.61 |
31.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0453/22 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
RK Ademma s.r.o. |
Modernizácia vstup. priestorov |
80178.60 |
28.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0446/22 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
RK Ademma s.r.o. |
Modernizácia vst. chodby-inter |
73983.78 |
28.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
Zmluva o posk. uprat.služieb |
ZŠ Stupava kpt. J. Nálepku v Stupave |
Klinton, s.r.o. |
zabezpečenie a vykonanie uprat |
59587.20.- |
10.01.2022 |
Zmluva |
|
|
| 14 |
OBJ/0023/23 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Tecprom-Trifit s.r.o. |
50 ks notebookov+softvér v zmy |
53999.40 |
01.12.2023 |
Objednávka |
|
|
| 15 |
Zmluva o poskyt. uprat.služieb |
ZŠ Stupava |
AMG Facility SK s.r.o. |
poskytovanie upratovacích služ |
51840 EUR |
11.01.2021 |
Zmluva |
|
|
| 16 |
FD /0621/22 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
S-Line Systems, s.r.o. |
Havária kotlov a vykurovania d |
49641.46 |
12.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
Zmluvy o dodávke plynu - 2020 |
ZŠ Stupava |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
dodávka plynu na rok 2020 |
48901.52.- EUR |
09.01.2020 |
Zmluva |
|
|
| 18 |
FD /0060/22 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Slovenský plynárensky |
Plyn ZŠ I./22 |
45928.31 |
25.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
Kúpna zmluva č. Z201642368_Z |
ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave |
SPP, a.s. |
dodávka zemného plynu |
45212.76 EUR |
02.12.2016 |
Zmluva |
|
|
| 20 |
06/2022 |
ZŠ Stupava kpt. J. Nálepku v Stupave |
CELEBRITY IT s.r.o. |
Kúpna zmluva_interaktívny_disp |
43827.60 EUR |
04.10.2022 |
Zmluva |
|
|
